| Číslo faktúry | Číslo objednávky | Dodávateľ / Predmet | Dátum faktúry | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 26807841 | - |
TANKER, s.r.o. (IČO: 31731945)
|
08.09.2026 | 33,31 € |
| 8394108525 | - |
Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
|
07.09.2026 | 42,14 € |
| 226082009 | - |
LIVONEC SK, s.r.o. (IČO: 48121347)
|
02.09.2026 | 63,96 € |
| 2610100096 | - |
Jaroslava Demáčková DEMRO (IČO: 17852188)
Jar - 2 ks Fixinela - 1 ks Real tekutý prášok - 1 ks SAVO - 1 ks Hubky na riad malé - 1 bal. Drátenka kovová - 3 ks Univerzálna utierka - 3 ks
|
02.09.2026 | 23,02 € |
| 202627205 | - |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041)
|
01.09.2026 | 45,10 € |
| 4/2026 | - |
Ľubomír Kubala (IČO: 40662527)
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu v počte 44 ks.
|
01.09.2026 | 79,20 € |
| 262000746 | - |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
Clinex Floral Ocean 5l - 4 ks Vrecia igelitové hrubé - 4 bal. Clinex W3 Bacti - 4 ks Fixinela - 4 ks Clinex strong 930g - 4 ks Ginkgo biloda glycerínový krém - 5 ks SAVO - 4 ks Gumené rukavice - 2 ks XL, 2 ks L
|
28.08.2026 | 124,48 € |
| 262000745 | - |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
Papierové servítky na ruky - 10 bal Mydlo 5 l - 2 ks
|
28.08.2026 | 311,58 € |
| 102601305 | - |
SCHIPRO SK, s.r.o. (IČO: 36426989)
Objednávame si u Vás pracovnú odev podľa vlasného výberu.
|
25.08.2026 | 118,98 € |
| 017/2026 | - |
IVOMOS s. r. o. (IČO: 53471369)
Objednávame si u Vás technickú pomoc na vypracovaní 3. následnej monitorovacej správy pre projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany.
|
24.08.2026 | 450,00 € |
| 2026008990 | - |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. (IČO: 50060872)
|
20.08.2026 | 111,32 € |
| 26806875 | - |
TANKER, s.r.o. (IČO: 31731945)
|
10.08.2026 | 35,46 € |
| 1611724522 | - |
O2 Slovakia, s.r.o. (IČO: 47259116)
|
07.08.2026 | 57,49 € |
| 8392501767 | - |
Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
|
04.08.2026 | 42,14 € |
| 226081760 | - |
LIVONEC SK, s.r.o. (IČO: 48121347)
|
04.08.2026 | 63,96 € |