| Číslo faktúry | Dodávateľ / Predmet | Dátum faktúry | Suma |
|---|---|---|---|
| 262000390 |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
Clinex Floral Ocean 5l - 4 ks Vrecia igelitové hrubé - 4 bal. Clinex W3 Bacti - 4 ks Fixinela - 4 ks Clinex strong 930g - 4 ks Ginkgo biloda glycerínový krém - 5 ks SAVO - 4 ks Gumené rukavice - 2 ks XL, 2 ks L
|
11.05.2026 | 125,03 € |
| 262000389 |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
Papierové servítky na ruky - 10 bal Mydlo 5 l - 2 ks
|
11.05.2026 | 311,58 € |
| 262000388 |
BUTTON, s. r. o. (IČO: 36632317)
Toaletný papier - 90 ks
|
11.05.2026 | 288,93 € |
| 226081109 |
LIVONEC SK, s.r.o. (IČO: 48121347)
|
08.05.2026 | 202,09 € |
| 202626 |
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola (IČO: 57292761)
|
05.05.2026 | 641,70 € |
| 202624 |
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola (IČO: 57292761)
|
05.05.2026 | 937,96 € |
| 202625 |
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola (IČO: 57292761)
|
05.05.2026 | 4 573,08 € |
| 8387795393 |
Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
|
05.05.2026 | 42,14 € |
| 202615169 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041)
|
04.05.2026 | 45,10 € |
| 226080907 |
LIVONEC SK, s.r.o. (IČO: 48121347)
|
28.04.2026 | 61,50 € |
| 2026003591 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. (IČO: 50060872)
|
16.04.2026 | 231,96 € |
| 2404882415 |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573)
|
15.04.2026 | 203,77 € |
| 2404879075 |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573)
|
15.04.2026 | 293,85 € |
| 2404879063 |
Generali Poisťovňa (IČO: 54228573)
|
15.04.2026 | 154,55 € |
| 2610100048 |
Jaroslava Demáčková DEMRO (IČO: 17852188)
Jar - 2 ks Fixinela - 1 ks Real tekutý prášok - 1 ks SAVO - 1 ks Hubky na riad malé - 1 bal. Drátenka kovová - 3 ks Univerzálna utierka - 3 ks
|
14.04.2026 | 24,52 € |